流程与程序

流程与程序

组织用于执行项目工作的流程与程序,包括(但不限于):

启动和规划

○指南和标准,用于裁剪组织标准流程和程序以满足项目的特定要求;

○特定的组织标准,例如政策(如人力资源政策、健康与安全政策、职业道德政策、项目管理政策)、产品和项目生命周期、质量政策与程序(如过程审计、改进目标、核对单、组织内使用的标准化的过程定义);

○模板(如风险登记册工作分解结构项目进度网络图及合同模板)。

执行和监控

○变更控制程序,包括修改组织标准、政策、计划和程序(或任何项目文件)所须遵循的步骤,以及如何批准和确认变更;

○财务控制程序(如定期报告、必需的费用与支付审查、会计编码及标准合同条款);

○问题与缺陷管理程序,包括对问题与缺陷的控制、识别与处理,以及对行动方案的跟踪;

○组织对沟通的要求(如可用的沟通技术、许可的沟通媒介、记录保存政策及安全要求);

○确定工作优先顺序、批准工作与签发工作授权的程序;

○风险控制程序,包括风险分类、风险描述模板、概率和影响定义,以及概率和影响矩阵

○标准化的指南、工作指示、建议书评价准则和绩效测量准则。

收尾

○项目收尾指南或要求(如经验教训、项目终期审计、项目评价、产品确认和验收标准)。